双湖县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算
2018年06月12日 18:12:52      来源:双湖县网信办     作者:
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双湖县2017年财政预算执行情况与2018年财政预算(草案)

—2018年5月23日双湖县第一届人民代表大会第五次会议上

各位代表:

受双湖县人民政府委托,现将双湖县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告提请双湖县第一届人民代表大会第五次会议审议,并请政协各位委员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

一年以来,财政部门在县委县、政府的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十八大、十九大和自治区第九次党代会精神,按照地区经济工作会议和县经济会工作会议安排部署,紧紧围绕“1245”发展思路和“保运转、保民生、保稳定”的总体要求,坚持以人民为中心的发展思想,坚持稳中求快、快中求好、补齐短板、缩小差距的工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高发展质量和效益中心,扎实推进财政各项改革,完善工作制度,强化财政监管,圆满完成当年财政任务目标,为促进我县经济社会健康发展、民生持续改善、社会局势稳定提供了强大的保障。

(一)2017年推行财政改革与预算管理的主要措施

1、维护预算法定权威。全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》各项规定,牢固树立法治思维和依法理财理念,坚持做到“先有预算、后有支出”和“没有预算不得支出”,硬化预算约束,减少预算调整和追加,提高预算执行效益。推进财政预决算公开,除涉密部门、涉密事项外,预算单位预决算情况全部予以了公开,公开率达100%。

2、深化预算管理制度改革。规范预算编制、审核、下达程序,严格遵循“二上二下”的预算编制流程。加大一般公共预算,实现统一编报、统一审批,坚决杜绝项目多头申报,资金重复安排等现象。增强了预算管理的前瞻性和持续性。

3、加强预算执行管理。加强财政收入管理,坚持依法征收、应收尽收,严禁虚增财政收入,坚决杜绝乱收税费等现象,强化预算支出执行主体责任,严格控制预算调整追加,除县委、政府重大决策,各类自然灾害和突发事件等急需保障的事项外,原则上不予追加。加强存量资金管理,2017年收回结余资金2253.44万元,全部投入精准扶贫易地搬迁和产业项目上。

4、夯实财政管理工作基础。完善工作制度。树立规矩意识,先后出台了《双湖县行政事业单位公务车辆配备管理办法》、《双湖县扶贫资金管理办法》等制度,为我县今后财政各项工作的开展奠定了坚实的制度依据和严格的执行标准,促使我县的财政工作逐步推向规范化、制度化,并与各部门签订部门预算执行监督责任书,加快推进国库集中支付系统上线工作,加快业务人员培训,全年各乡镇财务培训了三次,培训人数34人,地区安排举办拉萨培训为期2个月培训三期,内地了培训四期,培训人数24人,全面提升了财务人员的整体业务水平。

5、严格控制三公经费支出。根据中央及自治区“八项规定”,“约法十章”等规定和要求,优化支出结构,严格控制“三公”经费支出,车辆运行维护费用预算标准,并上年制定了《车辆管理办法》。

6、加强财政监督管理。充分发挥财政监督职能,持续加强重大财政政策执行,强基惠民政策以及扶贫资金专项资金落实情况监督检查,全年开展各类检查3次,检查面全覆盖各乡镇,60以上的行政村,加大财经法规及民生政策的宣传力度,我局特制订《双湖县民生资金明白卡》和《民生资金宣传单》发放到群众手中,形成上下监督作用,检查中发现的问题,及时反馈,跟踪整改落实情况,强化纪律和规矩意识,建立完善管理制度,规范业务流程,改进工作方法,不断夯实了财务管理工作基础。

(二)2017年财政预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2017年,我县财政一般公共预算总财力54537.16万元;年初预算数为31458.21万元,比年初预算增加23078.95万元,增长73.36%。调整预算数为54537.16万元,比上年同期数64568.78万元,减少10031.62万元,减少15.53%(主要原因是:2016年双湖县城基础设施建设资金14989.1万元,也就是三项工程项目资金)。以上一般公共预算总财力主要有:

(1)、本级公共财政预算收入完成为2535万元,(其中:完成税收收入1276万元、非税收入完成1259万元),完成年初预算数为2530万元的100.19%,比上年同期数增加158万元,增长6.64%。占总财力的4.64%       

(2)、返还性收入完成715万元,其中:增值税返还收入为715万元、比上年同期数777万元减少62万元、减少7.97%,占总财力的1.31%。 

(3)、一般性转移支付补助收入为36046万元,比上年同期数24103万元增加11943万元、增加49.54%,占总财力的66.09%。 其中:体制补助收入293万元;均衡性转移支付收入16710万元;县级基本财力保障机制奖励补助资金1639万元;结算补助收入339万元;基层公检法司转移支付470万元;义务教育等转移支付5399万元;城乡居民医疗保险转移支付553万元;农村综合改革转移支付资金19万元;重点生态功能区转移支付收入750万元;定额补助收入4054万元;贫困地区转移支付资金3987万元;其他一般性转移支付收入15241万元。

(4)、专项转移支付收入15241万元,占总财力的27.94%。

(5)、预算稳定调节基金83万元。

(6)上级下拨基金收入1030万元,比上年同期数436.6万元增加593.4万元,增加135.91%。

2、一般公共预算支出执行情况

2017年我县财政保持了改革和发展的良好态势,按照建立公共财政和科学发展观的要求,坚持以人为本,深化财政改革,强化财政管理,优化和调整支出结构,认真落实中央、自治区有关财政政策,在保证全县干部职工工资正常发放和党政机关的正常运行的前提下,涉农支出、教育、文化卫生、社会保障、精准扶贫、维护稳定及事业发展等基本支出得到了有力的保障。

(1)全县2017年支出累计为54532.16万元,年初预算数为31458.21万元,增加23073.95万元,增长73.34%;比去年同期数64568万元,减少10035.84万元,减少15.54%。,(主要原因是:2016年有双湖县城基础设施建设资金14989.1万元,也就是三项工程项目资金、未拨草原生态奖补资金)。其中:

一般公共服务支出执行数为14180.96万元,占总支出的26%

公共安全支出执行数为4658.26万元,占总支出的8.54%;主要落实公检法司业务经费及装备经费、民警生活补助、驻寺民警岗位补助、辅警员补助及单位运行经费。

教育事业费执行数为7439.46万元,占总支出的13.64%;主要落实县级投入教育资金500万元、困难大学生助学金15万元、升学奖励48万元、大学生资助资金29万元、高海拔乡镇教职工生活补助32万元、上级投入农村义务教育薄弱学校改造及校舍维修资金320万元、教育系统人员经费及学生“三包“经费、学生营养补助6495.46万元。

科技执行数为53.2万元,占总支出的0.09%,主要落实村级科技特派员生活补助。

文体广播事业费执行数为2073.5万元,占总支出的3.8%,主要落实县综合文化活动中心免费开放32万元、乡镇综合文化活动站免费开放28万元、民间艺术团补助20万元、村级文化建设资金31万元、县级有线电视数字化项目配套21.5万元、赛马活动经费130万元及四讲四爱经费100万元等。

社会保障补助支出执行数为,5823.82万元,占总支出的10.68%,主要落实城乡低保、五大保险、医疗救助、临时救助及单位运行经费。

医疗卫生支出执行数为3540万元,占总支出的6.49%,主要落实基层医疗机构药品零差价率销售补贴64.9万元、新型农村合作医疗补助560.14万元、村医补助74.4万元、农牧区卫生人员培训经费4万元、降消项目经费17.3万元、城乡居民及在编僧尼健康体检费145.92万元、村卫生室运行经费31万元、计划生育卫生事业费7.5万元、计划生育经费3万元、防止包虫病筛查经费20万元及公共卫生服务经费60万元、中医药专项经费37.2万元及单位运行经费等。

节能环保支出执行数为2742.7万元,占总支出的5.03%,主要落实国家重点生态功能转移支付资金680万元,退牧还草建设资金1618.2万元、农电网建设资金228万元、天然林保护资金120万元及单位运行经费等。

城乡社区支出执行数为2190万元,占总支出的4.01%,主要落实城乡建设资金2000万元及单位运行经费。

农林水支出执行数为10548.78万元,占总支出的19.34%,主要是落实乡镇农业综合站交通工具款126万元、种羊场一体化建设资金130万元、畜牧良种补贴40万元、生态补偿脱贫转移就业岗位资金1606.3万元、西藏专项防抗灾体系建设资金840万元、高寒棚圈建设资金县级配套101万元、第一批贫困人口技能培训经费11万元、羌塘国家级自然保护人员运行经费525万元、村级动物防疫员生活补助74.4万元、防抗灾经费100万元、水利发展资金561.39万元、农村饮水安全巩固提升项目资金150万元、精准扶贫县级配套238万元、脱贫致富产业第一批项目资金3987.25万元、脱贫攻坚工作经费80万元、村干部报酬资金225.9万元、村监督委员补助49.83万元、高海拔乡镇干部高寒补贴104.9万元等。

交通运输支出执行数为478.5万元,占总支出的0.88%;主要落实农村公路养护资金348.5万元及单位运行经费。

资源勘探电力信息支出执行数为130万元,占总支出的0.2%;主要是落实单位运行经费。

国土资源气象等支出执行数为170万元,占总支出的0.3%;主要是落实气象工作经费7万元及单位运行经费

住房保障支出执行数为495.94万元,占总支出的0.9%;主要是主要落实保障性住房补贴31.94万元、棚户区改造464万元。

(2)国有资本经营预算执行情况。2017年我县未编制国有资本经营预算,全年没有发生相关收入和支出。

(3)基金预算支出1030万元,我县没有年初预算,均为上级预算安排资金,主要有中央专项彩票公益基金支持乡村学校少年宫建设资金21万元、中央专项彩票公益基金全民健身基础设施建设资金659万元、福利彩票公益基金350万元。

今年我县的总收入为54537.16万元,总支出为54532.16万元,调节预算稳定基金5万元。

总体看来,2017年全县财政运行基本平稳,财政改革和管理各项工作进展顺利,财政预算执行情况总体较好。在肯定成绩的同时,我们也清醒的看到,我县财政保持高效平稳运行还存在着一些困难和挑战,一是财政收入来源单一,招商引资项目极少,财源建设乏力,地方财政收入持续保持高位增长不太现实;二是财政收支矛盾愈发突出,“保运转、保民生、保稳定”等支出需求较大,全面建成小康社会和脱贫攻坚工作时间紧、任务重、要求高,经济发展、民生改善、维护稳定等方方面面都将财政支出提出新的更高要求。三是各单位财务的重视程度不够,纪律和规矩意识淡薄,各乡(镇)、各部门在预算资金的使用过程中存在“重使用、轻预算”的现象较为严重,年底检查时发现有些有些乡,帐务半年多为上帐,没有做到日清月结,但乡长居然一无所知,严重违反了财经法律法规,财经纪律意识有待提高。四是资金使用上随意性很大,资金把关不严,签字的随意性很大,特别是个别乡镇资金审批制度不全,乡镇长休假时没有移交财务,仍存在违规签字,乡镇长和财政所所长的审批上有待加强;五是在财政预算执行过程中单位项目资金预算执行过慢,不符合上级的相关要求,拖延了项目资金发挥效益。六是历史沉淀资金盘活力度不够,大量资金沉睡在财政账上。七是部分乡镇及部 门民生资金落实不及时,没有按那曲地委、行署印发的《那曲地区惠民补贴资金限时落实动态管理暂行办法》的通知要求落实,对整个财政工作带来极大影响。八是一折通工作仍落实不到位,根据上级要求财政局多次安排部署,但各别乡镇此项工作没按财政要求通过一折通落实,民生资金仍在现金落实,隐患较大。九是财政工作量大,上级对财政工作的任务很重,也很重视,特别是财政财务规范上有更高的要求,已经要求村财乡管、寺财乡管,财政局多次做了培训,但我县乡财政所工作人员业务水平和责任程度不同,财务工作相差较大,做好财政工作有一定难度。                            

二、2018年财政收支预算安排情况

2018年,是贯彻党的十九大精神的开具之年,是我国改革开放40周年,也是我先决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,编制好今年预算、做好财政各项工作意义重大。根据《中华人民共和国预算法》及有关规定和要求,结合我县经济发展规划和区地年初召开的经济会议总体安排,严格遵照“二上二下”的编制流程,在广泛征求预算单位资金需求意见的基础上,结合财力状况,编制完成了我县2018年财政收支预算草案。现将相关情况报告如下:

(一)2018年财政收支预算安排的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大、中央第六次西藏工作座谈会、中央经济工作会议和全国财政工作会精神,贯彻落实区党委九届三次全会、那曲经济会议和双湖县经济会议精神,按照自治区财政工作会议和那曲财政工作会议部署,主动适应经济发展新常态,促进经济结构调整和转型升级的作用,提升“保运转、保民生、保稳定”的工作要求,确保实现稳增长、调结构、促改革、惠民生、保稳定、防风险的各项任务目标。充分发挥财政政策,增强财政科持续性;科学合理安排预算,优化财政支出结构,合理安排和压缩一般性支出;瞄准县委、政府明确的重点领域和重点项目,突出抓重点,补短板、强弱项,特别是坚决打赢精准脱贫,根据中央及自治区“八项规定”,“约法十章”等规定和要求,严控“三公”经费支出,车辆运行维护费用预算标准。继续对维护社会稳定、惠民利民政策、社会事业发展等方面予以重点保障倾斜。继续实施积极的财政政策,全面落实中央赋予我县的各项财税优惠政策,建立健全基本公共服务体系,着力提高基本公共服务能力;继续加大对“三农”、教育、科技、文化、卫生和生态建设的投入,不断加强财政科学化精细化管理,狠抓增收节支,继续从严控制一般性支出。

(二)、2018年预算安排基本原则

1、实事求是,积极稳妥。收入预算遵照我县经济发展的要求,收入预算安排既保障一定增幅,又确保与经济社会发展实际相适应,支出预算安排按照轻重缓急,优先考虑重大决策落实及刚性支出需求,确保收支平衡,不编赤字预算。

2、量入未出,统筹兼顾。按照“保运转、保民生、保稳定”的工作要求,支出预算安排坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压,重点向“三农”、保障和改善民生、支持社会发展、支持特色优势产业发展、维护公共安全等领域倾斜;坚持量入为出,量力而行,把握总量,严格控制一般性支出,努力增收节支,确保财政收支平衡。

3、钱随事走,科学测算,留有余地,跟踪督查,加强监管。支出预算紧紧围绕县委、县府的中心工作,突出“保运转、保民生、保稳定”的底线,全力保障维护稳定、社会发展等重点工作的资金需求。坚持依法理财,健全财政监督体系,严格财经纪律,强化预算约束,落实部门预算执行的责任主体。

4、推进统筹,讲究实效。统筹中央、自治区、地区、地方财力和专户结余资金,综合考虑政策要求、预算执行情况,加大资金整合力度,合理安排支出预算。加强项目支出审核,所有项目要提出具体的实施计划,力争做到“目标明确、内容详实、依据充足、金额合理”。

(三)、2018年财政预算安排总体情况

1、一般公共预算收入安排情况

2018年,我县一般公共预算总财力为35209.7万元,按可比口径计算,上年增加3751.49万元,增长11.92%。其中:一般公共预算收入安排2910万元,比上年增加380万元,增长15%;上级补助收入32299.7万元,比上年增加3374.31万元,增长11.67%。

预算调节稳定基金83万元。

2、一般公共预算支出安排情况

今年一般公共预算支出安排35209.7万元,比上年增加3751.49万元,增长11.92%;其中:一般公共服务支出安排13301.01万元、公共安全支出安排2927.5万元、教育方面支出安排6086.56万元、文化体育与传媒技术支出安排2188.71万元、社会保障和就业支出安排1937.92万元、医疗卫生和计划生育支出按排2870.72万元、节能环保支出安排705.23万元、城乡社区支出安排264.84万元、农林水支出安排3858.29万元、交通运输支出安排169.57万元、资源勘探等信息支出安排131.53万元、国土海洋气象等支出安排410.4万元、住房保障支出经费3.99万元、预备费353.31万元。

3、国有资本经营预算安排情况。2018年我县够有企业基础差、底子薄、发展差,基本属于亏损企业,利润为负数,无法国有资本经营预算安排。

4、政府性基金预算安排情况。我县目前自身没有政府性基金收入,上级安排的预算中我县也没有预算安排政府性基金,暂不安排预算。

(四)2018年预算支出安排的重点

2018年按照全区财政工作会议和年初召开的经济工作会议总体安排,瞄准县委、县政府明确的重点领域和重点项目,“突出抓重点,补短板、强弱项,特别是坚决打赢精准脱贫,防范化解重大风险、污染防治的攻坚战,突出财政的公共性和普惠性”的具体要求,进一步调整优化支出结构,统筹安排好支出事项。具体来讲,体现在以下几个方面:

1、保障基本支出,提高工作水平

工资方面,2018年工资性支出为13140.69万元。其中:全县干部职工在职人数为815人(不含教育系统,含18名聘用干部);其他人员为:278人(含临时工132人、原乡干部1人、辅警33人、公益性86人、解聘干部24人、三支一扶1人、西部志愿者1人)。

公用经费方面,我县公用经费安排1373.04万元(不含三公经费)。其公用经费人均标准为:正县21000元;副县18000元;其余行政人员13500元;事业单位人员10000元;措折罗玛镇17500元;协德、多玛、巴林、雅曲乡16300元、措折羌玛乡、嘎措乡15300元;纪检、巡查办、政法、民宗、统战、寺管会18000元;公检法司按上级已定人均标准安排。

2.健全财政支农政策,促进农牧业稳产增收。安排支农投入1607.11万元。其中:农牧方面:涉农商业保险32.8万元,畜产品展销经费26万元、草原生态补偿奖励机制工作经费8万元、牲畜防疫药品配套15万元、村级动物防疫员基本报酬74.4万元,动物防疫员考核奖励资金5.2万元、疫源监测补助60.23万元。科技方面:科技特派员补助33.48万元。林业方面:野生动物肇事补偿配套14万元。水利方面:小型农田水利设施建设补助专项资金1000万元、河(湖)水工作经费5万元;扶贫方面:精准扶贫项目县级10%配套253万元,精准扶贫办公专项经费80万元。

3.完善税费保障体系,支持保障和民生改善。处理好财力可能与保障民生的关系,统筹考虑经济社会发展,适当提高民生政策保障标准,建立灵活可持续的民生投入保障机制。安排社会保障支出共计6194.79万元。其中:社会保险方面:完善生育城乡居民等社会保险制度,进一步提高城乡居民养老保险基础养老金标准,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。安排技能培训经费15万元、城乡居民医疗保险34万元、生育保险79.6万元、工伤保险22.74万元、失业保险11.52万元、医疗保险1167.16万元、养老保险2274.17万元、职业年金909.66万元、城乡居民60岁以上农保政府补贴12万元、精准扶贫建档立卡人员农业保险个人缴费部分6.5万元、劳动监察资金0.5万元。社会就业方面:继续实施积极的就业政策,完善就业创业扶持体系。安排公益性岗位津贴279.27万元。社会救助方面,继续做好困难群众的生活保障,适当的提高城乡低保、五保户供养资金23.22万元、五保户护理人员差旅费3万元、五保户集中供养运行经费15万元、寿星老人健康补助3.6万元、安排城乡低保地县两级配套资金95.06万元、护理员工资补贴县级配套5万元、城乡医疗救助资金自治区配套130万元、义务兵优待经费0.5万元、优抚对象医疗救助0.33万元、特困人员救助供养经费县级配套5万元、经济困难高龄失能老人三级补贴11.46万元、残疾人事业发展资金4.1万元、贫困残疾人生活补贴重度护理补贴27.07万元、五保户集中供养运行经费115.91万元、困难群众救助补助资金380.24万元、防抗灾救灾经费100万元、三大节日慰问金55万元。农村综合改革方面:加大村级公益事业项目投入,进一步提高村干部基本报酬和业绩考核奖励补助296.96万元、村级监督委员补助75.03万元、村级道路维护经费20.2万元、村文化管理经费3.26万元、村级党组织活动保障经费9.63万元、村级农用车燃料费3.1万元。

4.加大社会事业投入,提高基本公共服务水平。我县保工资保运转外,主要投入教育、医疗卫生、宣传文化发展事业上,我县今年安排共计7501.69万元.其中:一是继续坚持教育优先发展,完善义务教育经费保障机制。进一步提高,乡村教师生活补助标准,安排教育事业费5126.13万元、本级教育事业投入510万元、困难大学生助学基金15万元、升学奖励资金48万元、大学生资助资金26万元、海拔4700米以上教职工生活补贴32万元、干部职工生活补助63万元、学生冬季取暖费40万元。二是继续深化医疗卫生体制改革,进一步提高基本公共卫生、人均服务经费和农村医疗财政补助标准,加大重大公共卫生项目服务整合力度,推进公立医院改革,进一步提高乡镇医务人员的补助标准。新型农村合作医疗三级资金560.14万元、基本公共卫生服务经费82.53万元、村医补贴74.4万元、降消项目经费17.3万元、村卫生室运行经费31万元、城乡居民及在编僧尼健康体检三级补助146.26万元、计划生育事业经费11.24万元、防止包虫病筛查专项经费25万元、工作组用氧用药预算4万元、农村义务教育学生营养监测资金2万元、卫生监督能力建设资金2万元、国家免费孕前优生健康检查资金2.9万元、住院分娩补助、奖励待产生活补助35.9万元、精神病患者肇事补助1.6万元、县级医疗单位实施基本药物制度补助经费148.5万元、出生缺陷以及干预项目资金14.78万元、购买计划外疫苗资金10万元、食品药品安全监督检查专项经费2万元、藏医藏药事业发展资金37.2万元。三是加大文化宣传投入力度,促进文化信息资源共享,建设现代化公共服务体系,继续实施公共文化场所免费开放,加快推进广播电视节目无线覆盖,县级有线电视数字化建设,加大重点文物和非物质文化遗产保护的投入。县级图书馆免费开放经费4万元、县综合文化活动中心免费开放经费32万元、乡综合文化活动站免费开放经费28万元、村级文化建设经费31万元、民间艺术团场次补贴30万元、民间艺术团补助48万元、电影场次补贴14.81万元、精神文明建设资金2万元、十九大及四讲四爱主题教育活动宣传经费80万元、门户网维护费1万元、文化执法活动经费2万元、市容市貌整治工作经费36万元(县15万元、乡各3万元)、广播电视节目无线覆盖运行维护经费4万元、艰苦广播电视台津贴12万元、乡镇视屏会议电路租用费18万元、一年一度赛马节经费90万元。

5.加强生态文明建设,构建生态安全屏障。继续实施草原生态保护奖补政策,增加重点生态功能转移支付,完善生态保护成效与资金分配挂钩的激励约束机制。我县安排生态功能保护资金共投入  832万元、其中:安排生态功能转移支付资金680万元、环境监察专项经费15万元、年度环境保护考核经费5万元、国家重点生态功能区县域生态质量考核资金5万元、环境执法监督经费5万元、四季水质监测与大气监测工作经费80万元,环境监管网格化管理经费20万元、勘测定界经费10万元、国土不动产宣传及归档经费5万元、气象监测经费7万元。

6.创新财政投入机制,保持经济社会健康发展。

社会经济健康发展我县安排资金共计1135.17万元。其中:公共安全方面:公安:公安系统装备及业务经费176.58万元;消防工作经费0.7万元;辅警员经费91.1万元;民警生活补助23.4万元;监控视频租赁费37万元;指挥部伙食补助5万元。视频监控及公安四级网相关经费5万元。检察:检察院系统装备及业务经费37.81元;控告申诉经费3万元。法院:法院系统装备及业务经费64.4万元;法院执法救助金6.5万元;人民陪审员经费6万元、司法:司法系统装备及业务经费6.62万元;普法经费2.1万元;法律援助经费8万元;社区矫正工作经费3.1万元;人民调解员指导经费3.5万元;刑释解教人员安置帮教经费3.2万元。政法:平安西藏经费4万元;创新平安边界经费5万元;社会治安综合治理经费4.4万元;群防群治工作经费2.6万元;见义勇为基金0.5万元; “双联户”保障工作经费8万元;两个排查工作经费1.4万元;九个专项工作经费1.3万元;加强和创新社会管理工作经费1.8万元;严重精神障碍患者监护员补助7.44万元;双联户户长补助77.42万元含地县两级配套;双联户奖励资金13.2万元;人民防线经费8万元;政法服装费1.2万元;全县维稳经费100万元。安全:安全生产专项资金6万元。宗教领域方面:“六个一”专项经费1.5万元、僧尼教育经费3万元、加强和创新管理经费5万元、驻寺干部岗位津贴18.36万元、寺庙九有工程资金1.1万元、寺管会取暖费0.9万元、社会流动从事宗教活动人员管理经费2万元、民族团结表彰经费11万元、爱国守法先进僧尼地、县两级表彰经费2.5万元,社会从事宗教活动人员管理经费2万元。武装部经费方面:民兵事业费18万元;民兵平时准备经费3万元;民兵政治工作经费2万元;基层武装部民兵工作经费7万元;民兵装备维修经费4万元。信访工作方面:信访事务业务资金10万元;信访考核奖励资金10万元.地方志办公经费20万元。其他方面:社会团组织经费6万元、妇儿工委经费3万元、县乡预防青少年违法犯罪工作经费9万元、妇女经费3万元、工会经费110万元、基层团组织建设经费14万元、乡镇人大保障经费35万元、人大视察费15万元、人大业务经费10万元、农牧民人大代表履职补贴15万元、会议费4万元;政协视察费10万元、业务费5万元、政协委员补助23.32万元、会议经费4万元、机要密码事业经费10万元、机要工作人员辐射费4.52万元、值班费4.70万元、档案日常维护经费3万元。

7.加大基层财力补助,提高公共服务能力。为了夯实基层党建工作,提升基层公共服务能力,我共投入2553.34万元。其中:县乡级绩效考核奖100万元、2017年考核奖20万元、党史、保密、督查等工作经费15万元、基层办实事经费30万元、巡查工作经费10万元、审计业务经费10万元。党风廉政建设资金15万元、金纪工程资金3.5万元、基层纪检办案业务经费8.5万元、纪委监察系统计算机网络建设资金24.94万元、基层组织保障经费21万元、基层政权建设资金140万元、基层党建工作经费126.5万元、、退休干部住院护工费5.2万元、困难遗属补助8万元、三老人员生活补助39.26万元、退休干部困难帮扶资金10万元、村组织工作经费52.82万元、强基惠民活动驻村补助县级配套54.16万元、未休假补助100万元、村第一支部书记办公费31万元、大组工网维护费0.45万元、国库集中支付耗材及软件安装23.6万元、预算单位财务网络运行费39万元、预算软件安装费8万元、干部职工体检费县级安排20万元、干部职工人身意外保险30万元、干部职工伙食补贴297.36万元,住房公积金配套1310.05万元。

8.严格控制“三公”经费支出,必须预算执行。今年我县“三公”经费安排455.1万元。其中:接待费102万元、会议经费22万元、后勤车辆维修费301.1万元(不含单位油料费),车辆保险30万元、单位及乡镇车辆维修费。

9、做好其他方面的资金安排。我县其他方面共投入58万元。其中:县级食堂运行经费20万元、、政府采购资金预留资金40万元、社会用字专项资金5万元、藏语文业务专项经费3万元、农牧民使用碘盐配送费3万元、经济普查经费5万元。

10. 预留费。

年初预留费358.77万元,占本级预算支出的1.004%,主要安排新增人鱼经费和政策性配套。

(五)盘活存量资金 

今年再次盘活财政历年专项结余资金部分,主要精准扶贫产业方面投入 、为了推进县级基本公共服务均等化,实现“保工资、保运转、保民生“的总体目标,保障县政府实施公共管理、提高基本公共服务,促进县域经济发展和民生改善。资金来源:上年地区下达综合财力补助1006.5万元,上年“十件实事”未使用的资金结余动用744.1万元。主要用于改善民生的双湖县“十件事实”上,共需资金1750.6万元,主要用于(1)在职干部职工探亲费原来的基础上提高10%,即87万元;(2)在职干部职工伙食补助预算内每人每月300元的基础上再次提高每人每月200元,即201.6万元、(3)教育系统伙食补助及休假路费差额72万元;(4)乡镇供暖运行经费每乡20万元,即140万元;(5)聘用干部、解聘干部工资原来的基础上再次提标每人每月500元,即27万元/年,(6)乡镇医院采购设备,每个乡镇15万元,即105万元;(7)解决四个乡镇供养问题,每个乡镇200万元;即800万元;(8)两栋办公大楼的维修150万元;(9)解决干部职工周转房玻璃棚建设150万元;(10)临时工工资原来基础上提标每人每月100元,即:18万元。

三、2018年财政工作保障措施

2018年,我们将继续深入学习贯彻党的十九大、自治区第九次党代会议精神,按照区地两级财政工作会议和全县经济工作会议安排部署,着力深化财税体制改革,完善工作制度,强化财政监督,确保圆满完成各项预算任务。

(一)充分发挥财政职能。全面贯彻落实党的十九大精神,按照既定的工作目标和任务,提前谋划、主动作为,进一步认清经济发展的新形势、新情况、新问题,理清工作思路,切实加强和改善财政宏观调控,创新财政支持经济发展方式,提高财政促进经济发展能力和水平,逐步形成“以财政粗发展、以发展增收财力”的良性循环。优化支出结构,坚持“尽力而为”和“量力而行”,做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,将有限的资金用好、用活、用在刀刃上。

(二)进一步强化预算编制管理。规范预算编制行为,促使预算单位根据工作需要合理申报预算,确保年初预算项目有政策依据、有量化且考核的绩效目标、有责任人、有明确的实施计划和支出时间节点,避免形成资金闲置浪费或预算频繁调整追加。

(三)进一步提高预算执行效率。密切关注财政收入增减变化,关注税源动态,充分分析各行业、各税种税源情况,坚决堵塞税收征收漏洞,确保各种税收及时足额入库,规范非税收入征管,确保政府非税收入及时足额上缴入库,严厉打击隐瞒、截留、挤占、坐直和挪用非税收入的行为,强化预算约束,严格执行经人大审查批准的预算,从严控制预算调剂事项,除县委、县政府重大决策、各类自然灾害和突发事件等急需保障的事项外,原则上不予追加和调整。及时批复部门预算,严格按照预算用款计划、项目进度、有关规定程序及时办理资金拨付,进一步明确预算执行主体责任和项目支出管理责任,加大支出进度。盘活用活存量资金,加快收回存量资金的使用进度,从根本上解决好“盘而不活的突出问题。

(四)积极推进预决算公开。加快建立公开透明的预算管理制度,强化预决算公开意识,进一步细化公开内容,扩大公开覆盖面,切实提高预决算公开工作水平。除涉及国家秘密的事项外,预决算应当在经本级人大常委会批准后,在20日内向社会公开。

(五)加强财政自身建设、提高服务能力。一是从管理上对财政干部的财经纪律、专业知识的学习和培训上制定详细的计划和时间表,将县财政局和各乡(镇)财政所的业务服务能力提升到新的高度;二是从财政监管方面高度重视财政自身干部的“廉洁自律”,一刻不放松“党风廉政”建设;三是建立健全财政财务人员培训和业务骨干人员的培养工作机制,培养一批纪律过硬、业务过强、服务过优的财政财务人员。

各位代表,2018年,是贯彻党的十九大精神的开具之年,是我国改革开放40周年,也是我先决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,编制好今年预算、做好财政各项工作意义重大,我们将在县委、县政府的正确领导和县人大、政协的监督和帮助下,认真贯彻落实上级会议精神,把握机遇,务实创新,勤奋工作,以一流的工作业绩,努力完成财政收支预算和各项工作任务,为与全区一道全面建成小康社会作出新的更大贡献。

附件:名词解释

(1)公共财政预算收入:指政府凭借国家政治权利,社会管理者身份筹集以税为主题的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障民生等方面。

(2)以公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

(3)税收收入:指国家凭借其政治权利,依据法定标准,从单位和个人无法取得的一种财政收入。

(4)非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关事业单位、代政府职能的社会团体及其他经济组织依法利用政府权利、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务等取得的重要组成部分,是政府参与国民收入分配和再分配的一种方式。

(5)“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行维护费、公务接待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决分析问题之一。

(6)农村税费改革包括:1、村干部基本报酬和业绩考核奖励;2、村级组织工作经费;3、五保户供养经费;4义务兵优待经费;5、村文化室管理经费;6、计划生育经费;7、村级道路维护经费。

责任编辑:彭志红

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